I den nya internreskontran är det delvis ändrad rutin när det gäller internfakturor som behövs rättas. Det är numera endast sektionen Ekonomi som kan kreditera dem.
Det är statusen i Raindance och Proceedo enligt nedan som avgör vem som kan åtgärda felet. Guiden för internfaktura är uppdaterad:
Intern kundfaktura (PDF 612 kB, ny flik)
Före överföring till Proceedo
Internfaktura med status Preliminär i Raindance makuleras av utställaren.
Efter överföring till Proceedo, men innan fakturan blivit attesterad och fått status ”Klar” i Proceedo
Internfaktura med status Avvaktar köparens godkännande makuleras av sektionen Ekonomi. Meddela sektionen Ekonomi via supportformuläret att faktura ska makuleras och fakturan kommer sedan makuleras både i Raindance och i Proceedo av sektionen Ekonomi. Meddelandet ska komma från utställande institution (säljare).
Efter överföring till Proceedo och fakturan har fått status ”Klar” i Proceedo.
Internfaktura med status Klar i Proceedo och Reglerad i Raindance, dvs. köparen har konterat och attesterat internfakturan i Proceedo, måste krediteras om det i efterhand upptäcks att den är felaktig. Meddela sektionen Ekonomi via supportformuläret att fakturan ska krediteras och sektionen Ekonomi gör krediteringen. Meddelandet ska komma från utställande institution (säljare).
En felaktig kontering rättas som vanligt i en intern bokföringsorder av den aktuella enheten.