Att hantera - Under en period kan funktionen Att hantera på Startsidan i Proceedo visa fel uppgift om antal som finns att hantera. Klicka på respektive rubrik eller flik, t ex Fakturor, för att se vad som avvaktar din hantering.
Beställningar – Beställningar som inte godkänts före uppdateringen måste avbrytas och skapas om. Det har visat sig att sektionen Ekonomi inte kan avbryta dessa centralt, därför har respektive beställare informerats.
Inleverera ordrar – När vara eller tjänst erhållits ska inleverans göras i vanlig ordning.
Fakturor som inkommer efter uppdateringen mot en order skapad före uppdateringen - Dessa kan inte matchas automatiskt utan behöver granskas och attesteras i flödet Efterattest. Aktuella fakturor kommer ha följande kommentar: ”Fakturan behöver hanteras i flöde efterattest för att ordern är skapad innan systemuppdateringen 2026-03-11”.
Supportanvändare - Som Supportanvändare kan du se alla ordrar och fakturor precis som tidigare. Det kommer finnas två organisationer tillgängliga i Proceedo för Supportanvändaren:
- Lunds universitet fr o m 202603 (ny organisation)
- Lunds universitet t o m 202602 (tidigare organisation)
Efter uppdateringen kommer ett antal fakturor behöva flyttas från den tidigare organisationen till den nya. Sektionen Ekonomi bevakar detta och gör eventuella flyttar under de kommande veckorna. Fakturan får ett nytt verifikationsnummer i Proceedo och i Raindance.
En flyttad faktura visas som Makulerad i den tidigare organisationen och ska hanteras i den nya. Alla nya beställningar skapas i den nya organisationen.
